年雨花台区民政局部门预算编制说吗

2016年雨花台区民政局部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

雨花台区民政局由局机关、军休一所、军休二所、民政事务服务中心组成。

公务员编制人员的基本工资由财政拨款。

军休一所、军休二所是全额拨款事业单位。

民政事务服务中心是自筹自支事业单位。

其余人员（含长期临聘人员）的工资由各单位自行负责安排。

（二）人员构成

局机关编制人数10人。在职29人，其中：公务员20人，借用人员6人，临时聘用人员5人；退休公务员9人（含参公1人）；

军休一所编制人数19人。在职16人，其中：事业编人员13人，临时聘用人员3人；退休人员3人；

军休二所编制人数25人

。在职17人，其中：事业编人员14人，临时聘用人员2人；退休人员3人；

民政事务服务中心编制人数 5人。在职1人，临时聘用人员4人。

二、部门主要职责

雨花台区民政局是雨花台区政府的组成部门，工作内容涉及到多类社会管理和公共服务，主要负责城乡低保和救灾救济，拥军优属、优待抚恤和革命烈士审批、退役士兵接收安置，社区建设和社区服务、居民自治，福利事业发展，行政区划调整、行政界线管理、地名管理，社会组织登记管理，婚姻、收养和殡葬管理，福利彩票发行及指导流浪乞讨人员救助管理等多项工作。此外还兼管老龄工作。

三、年度工作任务

提档升级市AAA级社区居家养老服务中心（个）18个；

每千名老人拥有养老床位数(含社区养老）44张；

养老机构新增床位137张；

护理型床位占养老机构床位比(%)56张；

养老机构结对率（%）50%；

城乡和谐社区合格率（%）95%；

每万人拥有社会组织数（个）14个；

社会组织评估率（%）50%；

“一门受理、全科办理”覆盖率（%）100%；

“救急难”慈善组织数（个）1个；

国家级综合减灾示范社区（个）1个；

每万人持社工证数（个）7个；

街道设置专职未成年人事务社会工作者率(%)100%。

四、预算收支基本情况

全系统部门预算总额 1222.39万元，其中：局机关721.75万元，下属单位 500.64万元。

本年度收入预算1222.39万元，其中：财政拨款（补助）资金1152.90万元、纳入预算管理的非税资金 69.49万元。

本年度支出预算1222.39万元，其中：基本支出1051.44万元，包括：工资福利支出653.35万元，商品和服务支出155.95万元，对个人家庭补助支出242.14万元；项目支出170.95万元。

五、对本部门收支预算情况说明

项目预算支出主要包括：低保工作低保协理员人头经费35万元，低保精神病医疗费（住院补贴）28.08万元，民政管理事务经费22.1万元，区敬老院运营补贴30万元，五保对象生活费和医疗费补助35.77万元。第二次全国地名普查20万元。

（一）非税收入情况

本年度非税收入69.49万元，其中：纳入预算管理的非税收入69.49万元。

（二）支出预算的各功能分类说明

从严执法 本年度支出预算1222.39万元，其中：社会保障和就业支出1149.52万元；住房保障支出72.87万元。

（三）项目预算的详细情况

项目支出170.95万元，其中：1、低保工作经费及低保协理员人头经费35万元（8家街道配8名低保协理员的人头经费及保险费等）；2、低保精神病医疗费（住院补贴）28.08万元，主要用于青龙山、祖堂山78人低保精神病人每人每月300元的住院补贴费；3、民政管理事务经费22.1万元，主要用于拥军优属、地名办、老龄办、婚姻登记、社会组织登记及殡葬改革等方面的各项支出；4、区敬老院运营补贴30万元。主要用于区级老年福利中心各项支出；5、五保对象生活费和医疗费补助35.77万元，主要用于五保对象生活供养费及医疗补助金；6、第二次全国地名普查20万元，主要用于开展本辖区内地名普查工作，查清地名基本情况，提高地名标准化水平，加强地名信息化服务，为社会提供全面准确的地名信息。

六、财政拨款安排“三公”经费

财政拨款安排“三公”经费预算数合计14.35万元，其中：因公出国（境）费/万元、公务用车购置费/万元、公务用车运行维护费8.06万元、公务接待费6.29万元。

需要说明的是：

1、由于我区公车改革方案尚未通过区政府审批，所以公务用车运行维护费用暂按原口径填报，改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

2、除少数部门外，因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。

附表：

1、表1：2016年南京市雨花台区民政局部门收支预算表

2、表2：2016年南京市雨花台区民政局财政拨款“三公”经费支出预算表

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