收费安排的工成本性支出项目支出绩效评价报吧

收费安排的工成本性支出项目支出绩效评价报告

收费安排的工成本性支出项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

永定区移民局内设6个职能股室和8个乡镇库区管理站，经费为财政全额拨款，核定编制24人，2016年实际在职人数25人。移民局的主要职责是：完成区域范围内大中型水利、水电项目建设库区移民的搬迁和后期扶持工作；做好库区遗留问题处理，及时调整编制库区淹没补偿投资概算；做好省、市移民局和区委、区政府部署的各项工作任务。

（二）项目基本情况：

1、项目立项。

收费安排的工成本性项目支出专项是根据永定县人民政府永政综[2013]69号《关于印发永定县行政事业单位经营性资产处置方案的通知书》文件精神设立的专项。

2、项目的主要内容和总体目标。

项目的主要内容是按一年店租收入上缴数的40%返拨用于弥补我局日常公用经费的不足。

项目的总体目标是店租收入安排的工成性支出专项资金用于弥补本局日常公用经费不足，以保证移民工作的正常开展，稳步推进后期扶持政策实施，妥善处理库区移民安置遗留问题，维护库区安定稳定工作，各项工作取得显著成效，得到了移民群众的好评。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：

移民局在项目实施管理方面，制定了严格管理制度和监督机制，并为项目的实施提供了必要的条件保障。

（二）项目财务管理状况：

1、经费投入、支出情况。

本次参评一个项目，财政经费计划投入8.1万元，实际到位8.1万元。财政经费实际支出8.1万元，具体支出内容是：办公费2.32万元、水费0.65万元、印刷费0.32万元、邮电费2万元、差旅费0.9万元、维护费0.1万元、培训费0.11万元、其他商品和服务支出1.7万元。

看似偶然 2、经费使用合法性、合规性。

项目在实施过程中，经费支出按照财务管理等相关规定执行，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度。

三、项目绩效分析 在开展自评的基础上，区移民局结合查阅档案等工作进行综合打分，项目较好地完成了预定的绩效目标，投入指标明确、取得了较好的社会效益，总得分为98分，评价等级为优。各指标得分情况分析如下：

1.投入（总分30分，得29分）

(1)时效情况（总分3分，得3分）

项目实施时间与计划时间基本吻合，得满分3分。

(2)项目立项情况（总分12分，得11分）

绩效目标合理、指标较明确，项目立项规范，绩效指标全部完成，得分11分。

(3)资金落实情况（总分15分，得15分）

财政经费计划投入8.1万元，实际到位8.1万元，实际支出8.1万元，资金使用率100%，得满分15分。

2.过程（总分30分，得30分）

(1)业务管理（总分10分，得10分）

管理制度健全，制度执行有效，项目质量有可控性，得满分10分。

(2)财务管理（总分10分，得10分）

建立较为健全的财务管理制度，资金使用合规，项目资金按规定用途开支，固定资产实行专人管理，得满分10分。

(3)会计信息管理（总分10分，得10分）

项目相关的会计核算规范，会计核算资料完整，得满分10分。

3.产出与效益（总分40分，得39分）

(1)产出数量与产出质量（总分10分，得10分）

2016年度店租收入安排的工成本性支出专项资金8.1万元，移民局严格遵守财务制度规定，将此项资金用于弥补移民局日常公用经费不足，保证了移民工作的正常开展，所以得满分10分。

(2)经济、社会、环境效益及可持续影响情况（总分24分，得23分）

维护库区安定稳定，对上访件有及时处理，无重大过失影响社会稳定，所以扣1分，总计得分23分。

(3)服务对象满意度（总分6分，得6分）

2016年度区移民局工作得到了移民群众的一致好评，得满分6分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题：

1、财政支出绩效评价体系不够完整。

2、财政经费预算管理绩效监控的执行力度不够。

3、项目实施监督管理不够。

（二）项目改进措施：

1、完善财政支出绩效评价指标体系。总结绩效财政支出评价体系和评价方法，提高工作质量。

2、完善项目绩效目标申报指标设计。根据财政支出绩效评价过程中存在的问题，探索和完善专项绩效目标申报指标设计，使绩效评价更加科学、实际和有效。

3、加强财政支出绩效评价结果的应用。学习先进单位的经验和做法

，促进预算绩效的执行和应用，使绩效水平得到提高。

龙岩市永定区水电站库区移民开发局

2017年8月23日

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